一、 *采购人名称： 六枝特区关寨镇中心校
二、 *履约供应商名称： 六枝特区小淋文具店
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 六枝特区关寨镇中心校
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝格 MT-056 黑色羊毛板擦 10 40.0 宝格MT-056 验收通过 2 天章 A4 210g 封面纸 100张 6 132.0 天章/TANGOA4 210g 验收通过 3 爱普生 T6741 70ML 黑色墨盒 8 680.0 爱普生/EpsonT6741 验收通过 4 御杰 YUJA1052 10色2500支六角彩色粉笔 2 240.0 御杰YUJA1052 验收通过 5 家杰优品 JJ-GB132 脚踏垃圾桶 12L 6 210.0 家杰优品JJ-GB132 验收通过 6 爱课 AK11 扩音机 2 256.0 爱课AK11 验收通过 7 亚信 X6 校务日志 3 18.0 亚信X6 验收通过 8 兰衍 16K 听课记录本 12 30.0 兰衍16K 验收通过 9 得力 S550 记号笔/粗笔 20 50.0 得力/deliS550 验收通过 10 易利丰 A4 200g 双面铜版纸.相片纸50张/包 5 100.0 易利丰/elifoA4 200g 验收通过 11 卫洋 WYL085 扫把 10 450.0 卫洋WYL085 验收通过 12 晨光 ADM95101 ADM95101新锐派塑套资料册 100页 【单个装】 10 268.0 晨光/M&GADM95101 验收通过 13 红双喜 耐打羽球402 羽毛球 20 880.0 红双喜/DHS耐打羽球402 验收通过 14 李宁 LBQK827-3 篮球7号 2 318.0 李宁/LiningLBQK827-3 验收通过 15 狂神 KS0749 跳绳 20 480.0 狂神KS0749 验收通过 16 得力 5524 拉链袋 文件袋 混色12只装 5 120.0 得力/deli5524 验收通过 17 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 10 64.3 得力/deli30247 验收通过 18 得力 0018 别针/回形针/大头针 23 41.4 得力/deli0018 验收通过 19 得力 8554A 票夹/长尾夹 10 167.3 得力/deli8554A 验收通过 20 雕牌 202g透明皂 洗衣皂 20 100.0 雕牌202g透明皂 验收通过 21 晨光 ASS91312 剪刀 13 156.0 晨光/M&GASS91312 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梅锦祥
