一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600 中性笔 36 30.6 得力/deli6600 验收通过 2 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 1 3.0 得力/deli21553 验收通过 3 得力 7540 橡皮擦 2 2.0 得力/deli7540 验收通过 4 得力 7654 硬面抄 1 2.5 得力/deli7654 验收通过 5 递乐 4448-64K 记事本 1 1.0 递乐4448-64K 验收通过 6 科朗鑫盛 KL-PW93 卡纸 1 17.0 科朗鑫盛KL-PW93 验收通过 7 绿文 2.5CM 报告夹 20 40.0 绿文2.5CM 验收通过 8 绿文 1.5CM 报告夹 10 10.0 绿文1.5CM 验收通过 9 马可 MARCO 9001E-HB 铅笔 1 9.9 马可 MARCO9001E-HB 验收通过 10 得力 7303 液体胶 12 42.0 得力/deli7303 验收通过 11 得力 0314 订书机 1 20.0 得力/deli0314 验收通过 12 得力 8555ES 长尾夹 3 30.0 得力/deli8555ES 验收通过 13 得力 9863ES 印油/印泥/印台 1 6.0 得力/deli9863ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
