一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************865
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 柔贝佳 R301 抽纸 110 1430.0 柔贝佳R301 验收通过 2 晨光 AJD97348 双面胶带 高粘性两面绵纸胶带 9mm*10y 2卷/包 200 400.0 晨光/M&GAJD97348 验收通过 3 霞光 A4 6丝 塑封膜 120 3960.0 霞光A4 6丝 验收通过 4 得力 0012 24/6标准通用型订书针 订书钉 98 112.7 得力/deli0012 验收通过 5 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 芦荟抑菌洗手液 10 150.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 6 晨光 AJD97392 胶带/胶纸/胶条 泡棉双面胶带 48mm*5y(4.57m/卷) 33 264.0 晨光/M&GAJD97392 验收通过 7 立白 全效馨香洗衣皂190克*2块 洗衣皂 13 102.7 立白/Liby全效馨香洗衣皂190克*2块 验收通过 8 金隆兴 8294 不干胶标签 5 30.0 金隆兴8294 验收通过 9 晨光 AGPK3507 中性笔0.5mm 12支/盒 15 450.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
