一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 贵阳观山湖理光办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************112
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 华铭 DRU65 版纸 30 9900.0 华铭DRU65 验收通过 2 华铭 HM-ESB4 版纸 40 13200.0 华铭HM-ESB4 验收通过 3 华铭 华铭 ND24 油墨600ml （袋） 96 7680.0 华铭ND24 验收通过 4 华铭 华铭 ES 油墨1000ml （支） 40 6000.0 华铭ES 油墨 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈庆方
