一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************790
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 20 1200.0 金格/JGJG-CC388 验收通过 2 得力 分页纸/索引纸 50 1250.0 得力/deli8K 验收通过 3 惠普 CF233A 粉盒 50 6000.0 惠普/HPCF233A 验收通过 4 得力 PT1680 胶装本 100 1200.0 得力/deliPT1680 验收通过 5 得力 9385 单据/收据/凭证 50 100.0 得力/deli9385 验收通过 6 九千年 分页纸/索引纸 200 100.0 九千年5205 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张静
