一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************485
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 075 挂锁 20 300.0 梅花075 验收通过 2 得印 速印纸8K 5 1200.0 得印/Befon8K 验收通过 3 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 30 1800.0 金格/JGJG-CC388 验收通过 4 得力 0393 订书机 4 600.0 得力/deli0393 验收通过 5 狂神 乒乓球拍 10 550.0 狂神0613 验收通过 6 课业本/教学用本 30 540.0 无品牌无型号 验收通过 7 得力 5604 档案盒 30 600.0 得力/deli5604 验收通过 8 罗氏 GP-9005 替芯/铅芯 27 540.0 罗氏GP-9005 验收通过 9 红双喜 乒乓球 20 740.0 红双喜/DHS三星（10个装）白色 验收通过 10 得力 DL-1512 专用计算器 4 220.0 得力/deliDL-1512 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王富豪
