一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************906
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 074 挂锁 10 100.0 梅花074 验收通过 2 南孚 5号电池 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 3 晨光 A4801 中性笔 3 60.0 晨光/M&GA4801 验收通过 4 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 4 240.0 金格/JGJG-CC388 验收通过 5 得力 分页纸/索引纸 4 100.0 得力/deli8K 验收通过 6 惠普 CF233A 粉盒 2 240.0 惠普/HPCF233A 验收通过 7 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli7737 验收通过 8 得力 0391 订书机 2 150.0 得力/deli0391 验收通过 9 得力 0024 别针/回形针/大头针 5 15.0 得力/deli0024 验收通过 10 爱普生 T674墨水 墨盒 4 400.0 爱普生/EpsonT674墨水 验收通过 11 罗氏 2097 中性笔 2 66.0 罗氏2097 验收通过 12 红双喜 乒乓球 10 370.0 红双喜/DHS三星（10个装）白色 验收通过 13 威克多 大师9号 羽毛球 10 660.0 威克多/VICTOR大师9号 验收通过 14 红双喜 1012 羽毛球拍 5 325.0 红双喜/DHS1012 验收通过 15 卫洋 WYX0045 扫把 15 225.0 卫洋WYX0045 验收通过 16 卫洋 簸箕 15 180.0 卫洋WY-201 验收通过 17 兰诗 617-Y 扫把 15 75.0 兰诗617-Y 验收通过 18 得力 7103 胶棒 20 60.0 得力/deli7103 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴鹏
