一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 庐江县锐捷办公用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 24836 奖状/证书 40 200.0 得力/deli24836 验收通过 2 得力 63757 商务公文包 手提包 35 875.0 得力/deli63757 验收通过 3 柯美 DR215K 硒鼓 8 4000.0 柯美/KOMEIDR215K 验收通过 4 联想 C200(16G) U盘 20 1200.0 联想/lenovoC200(16G) 验收通过 5 清风 BR38A6 抽纸 16 3072.0 清风/qingfengBR38A6 验收通过 6 得力 6601 中性笔 50 600.0 得力/deli6601 验收通过 7 得力 8521 票夹/长尾夹 80 1000.0 得力/deli8521 验收通过 8 得力 22264 PU/PVC笔记本 40 880.0 得力/deli22264 验收通过 9 徽源昇 HYS-039铁皮文件柜 2 1960.0 徽源昇HYS-039 验收通过 10 玛丽 A4/80g 彩色纸打印/复印纸 49 490.0 玛丽A4/80g 验收通过 11 得力 7373 打印/复印纸 A3 6 1020.0 得力/deli7373 验收通过 12 得力 Z7517 打印/复印纸 A4 13 2210.0 得力/deliZ7517 验收通过 13 得力 33511 档案盒 90 675.0 得力/deli33511 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
