一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************532
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 双A 230ml 双A 230ml 一次性纸杯（100个/包） 20 200.0 富强双A 230ml 验收通过 2 怡度 YD-057 抽纸 20 760.0 怡度YD-057 验收通过 3 晨光 ADM94818B A4文件档案盒 背宽75mm 蓝色 单个装 14 196.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 4 晨光 A4/25mm透明彩色抽杆夹 大容量办公报告夹拉杆夹 5个装 ADMN4279 12 186.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 5 得力 63108 得力(deli)10只A4透明拉杆夹 8mm背宽水滴抽杆夹报告夹 学生考试收纳 2 29.7 得力/deli63108 验收通过 6 得力 5901 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm抽杆夹文件夹拉杆夹 资料收纳 5 67.5 得力/deli5901 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚冰洁
