一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************251
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2023年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广博 A6399 文件袋 400 400.0 广博/GuangboA6399 验收通过 2 晨光 AMP35101 活动铅笔 312 780.0 晨光/M&GAMP35101 验收通过 3 得力 切割/雕刻垫板 320 480.0 得力78400 验收通过 4 得力 WA520 学生用笔记本 550 660.0 得力/deliWA520 验收通过 5 晨光 TGP62002 中性笔 576 576.0 晨光/M>GP62002 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
