一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************909
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天福 PC3860 秒表 1 98.0 天福PC3860 验收通过 2 得力 7788 A4/80g彩色复印纸 1 20.0 得力/deli7788 验收通过 3 卫洋 WYH-001 竹扫把 30 360.0 卫洋WYH-001 验收通过 4 佛山照明 LED球泡 节能灯 30 675.0 佛山照明/FSL球泡 验收通过 5 宝克(baoke)MP212双头记号笔 12支/盒 2 40.0 宝克/BaokeMP212 验收通过 6 84消毒液 1*30瓶/箱 60 180.0 ECO84 验收通过 7 得力 6010 剪刀 1 8.0 得力/deli6010 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙潜江
