一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************220
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 正点 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香/蚊香液 10 150.0 正点/NOON竹碳新型桂花香 40盘 验收通过 2 得力 8551ES 票夹/长尾夹 6 60.0 得力/deli8551ES 验收通过 3 得力 8552ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8552ES 验收通过 4 三木 8203 订书钉 1 10.0 三木/Sunwood8203 验收通过 5 三木 8102 别针/回形针/大头针 11 11.0 三木/Sunwood8102 验收通过 6 清风 4层160g 10卷/提 卷筒纸 10 190.0 清风/qingfeng4层160g 10卷/提 验收通过 7 晨光 MG2110 中性笔 60 120.0 晨光/M&GMG2110 验收通过 8 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 3 39.0 晨光/M&G晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过 9 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 135.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 10 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 30 135.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓美玲
