一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************306
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6054 特氟龙剪刀 2 30.0 得力/deli6054 验收通过 2 得力 30368 透明胶带 2 24.0 得力/deli30368 验收通过 3 晨光 YS-10 便利贴优事贴 76*76mm 100页 2 5.0 晨光/M&GYS-10 验收通过 4 晨光 AXP963HL 橡皮擦 5 11.5 晨光/M&GAXP963HL 验收通过 5 晨光 AWP33901 铅笔2B 2 19.0 晨光/M&GAWP33901 验收通过 6 晨光 FPYND458 卡纸 学生剪纸 手工折纸 7 45.5 晨光/M&GFPYND458 验收通过 7 蓝邦 LB-3119 裁判用具 大号铁口哨 1 5.0 蓝邦LB-3119 验收通过 8 日天 125标签贴 1 10.0 日天125 验收通过 9 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 1对 5 30.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 10 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 2 24.0 晨光/M&GQ7 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李芳
