一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市致远文化用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************057
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 BP115 记事本 40 400.0 得力/deliBP115 验收通过 2 汰渍洗衣粉5KG 净白去渍洗衣粉(柠檬清新)5千克 2 76.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 3 ******小学生室内外比赛训练5号足球配球袋气筒气针 白蓝色0945 10 600.0 狂神KS0945 验收通过 4 绿联 US355 连接线/连接器/转换器 3 165.0 绿联/UgreenUS355 验收通过 5 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 6 南孚 5号电池 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 30 150.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵洁厕液500g 验收通过 8 狂神 耐磨PU篮球训练比赛专用7号标准成人学生用球 KS1000篮球 10 820.0 狂神KS1000 验收通过 9 得力 8551A 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli8551A 验收通过 10 李字 檀香型蚊香 檀香型带托盘家用室内外蚊香 120 600.0 李字檀香型蚊香 验收通过 11 梅花 074 挂锁 10 120.0 梅花074 验收通过 12 ManLQi 室内除臭/芳香用品 24 288.0 ManLQi自动喷香机 验收通过 13 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 2 480.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐仕明
