一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************385
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佐罗 日常护理喷雾剂 4 100.0 佐罗/ZORRONJ-1 验收通过 2 速都 特殊用锁链条锁 3 75.0 速都加粗 验收通过 3 战术国度 护胸防刺套装 2 1116.0 战术国度防弹衣 验收通过 4 公牛 GN-H306U 多功能插座 10 860.0 公牛/BULLGN-H306U 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐浩
