一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************045
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 朵唯S9全网通4G学生老年人大屏音量超长待机备用 1 168.0 无品牌s9 验收通过 2 得力 7666 无线 笔记本 胶装本 10 30.0 得力/deli7666 验收通过 3 超威 SUPERB 40圈艾草 加大加量40圈艾草清香蚊香盘 5 75.0 超威 SUPERB40圈艾草 验收通过 4 钥匙盘加厚不锈钢标记牌钥匙板收纳分类钥匙收纳管理钥匙圈环标记 1 45.0 无品牌钥匙盘 验收通过 5 得力 27008 A4 按扣文件袋档案袋 1只 10 15.0 得力/deli27008 验收通过 6 得力 71552 低噪涂改无声 丝滑不断 修正液/修正带/修正贴 2 13.0 得力/deli71552 验收通过 7 酷态科 电能块自带双线可上飞机充电宝20000毫安移动电源便携 1 180.0 酷态科20000 验收通过 8 得力 3715 电脑有线鼠标 1 38.0 得力/deli3715 验收通过 9 农夫山泉 饮用天然水 380ml 24瓶/箱 矿泉水/纯净水 2 58.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml 验收通过 10 维达 V2239 抽纸 厚韧餐巾纸 抽取式面巾纸 三层130抽6包/提*8提/箱软抽 2 30.0 维达/VindaV2239 验收通过 11 南孚 5号1.5V 南孚 5号 电池 普通干电池 1粒 100 200.0 南孚/NANFU5号1.5V 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 三河文旅
