一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 普安县新达办公设备销售维修中心
三、 *采购项目编号： ************318
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600 中性笔（单支） 144 144.0 得力/deli6600 验收通过 2 康佳 KH-TY06A 取暖器 5 290.0 康佳/KonkaKH-TY06A 验收通过 3 得力 5590 公文包 事务包 10 350.0 得力/deli5590 验收通过 4 得力 5617 档案盒 10 150.0 得力/deli5617 验收通过 5 得力 8555-D 长尾夹 10 130.0 得力/deli8555-D 验收通过 6 得力 TB9864 快干印台 2 20.0 得力/deliTB9864 验收通过 7 公牛 GN-605 电源插座 4 392.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 8 南孚 5号 普通干电池 1 5.0 南孚/NANFU5号 验收通过 9 杰思特 JT-C2612T铂金版 硒鼓 8 2160.0 杰思特/JEASTJT-C2612T铂金版 验收通过 10 罗技 MK345 键鼠套装 1 159.0 罗技/LogitechMK345 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李杰
