一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************053
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9570 一次性杯子加厚办公家 24 172.8 得力/deli9570 验收通过 2 佳威 塑料透明收纳箱 4 216.0 佳威收纳盒 验收通过 3 得力 30110 透明胶带高品质高粘封箱打包胶带 10 60.0 得力/deli30110 验收通过 4 联想 KN210 联想（Lenovo）KN210键盘鼠标套装 2 120.0 联想/lenovoKN210 验收通过 5 得力 6001 工业用家用剪刀 1 21.6 得力/deli6001 验收通过 6 得力 0012 得力（deli）】高强度订书钉 10 18.0 得力/deli0012 验收通过 7 步步高 HCD198 步步高（BBK）录音电话机 1 310.0 步步高/BBKHCD198 验收通过 8 得力 PP411 档案袋 5 120.0 得力/deliPP411 验收通过 9 南孚 7号电池 60节装 南孚 7号电池4粒 七号碱性 聚能环3代普通干电池 12卡/盒 2 288.0 南孚/NANFU7号电池 60节装 验收通过 10 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池5号南孚 2 288.0 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 验收通过 11 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 5 975.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 12 得力 9868 印油/印泥/印台 6 36.0 得力/deli9868 验收通过 13 亚太森博 深蓝A5 70g 整箱 打印/复印纸 5 940.0 亚太森博深蓝A5 70g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐萍
