一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河学岸文具办公用品批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************233
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚/盒 10盒装 3 42.75 得力/deli0012 验收通过 2 晨光 ALJ99403 大号垃圾桶 办公纸篓 家用桶 金属网状废纸篓 40 960.0 晨光/M&GALJ99403 验收通过 3 安吉尔 Y1351LK-C 饮水机家用立式桶装水饮水器 5 1450.0 安吉尔/AngelY1351LK-C 验收通过 4 洛滑 9467 塑料硬毛扫把 120 480.0 洛滑9467 验收通过 5 得力 7653 胶装本 A5笔记本.60页/本 50 150.0 得力/deli7653 验收通过 6 盛大 8k 厚双胶纸奖状 可打印可书写 200 160.0 盛大8k 验收通过 7 晨光 AJD97395 胶带 高粘性双面胶 单卷装 24 48.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 8 得力 S128 中性笔 0.5mm子弹头 黑色12支/盒 48 960.0 得力/deliS128 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邰晓东
