一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************993
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9863ES 圆形财务快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色 10 60.0 得力/deli9863ES 验收通过 2 得力 6034 160mm办公生活剪刀 20 100.0 得力/deli6034 验收通过 3 ******居美工刀/裁纸刀/壁纸刀 手动锁定 颜色随机 2004 20 60.0 得力/deli2004 验收通过 4 得力/deli 20只A4混浆200g牛皮纸档案袋票据收纳侧宽6cm标书合同文件资料袋 64101 20 430.0 得力/deli64101 验收通过 5 得力33441档案盒55mm文件盒 资料盒6只 30 1260.0 得力/deli33441 验收通过 6 得力/deli 10只75mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒资料盒凭证文件收纳盒财会用品27037 蓝色 20 1980.0 得力/deli27037 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 饶丽
