一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************112
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年5月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新华医疗 一次性PE手套 1 280.0 新华医疗/SHINVA2 验收通过 2 维达 湿巾 1 165.0 维达/Vinda无型号 验收通过 3 心相印 大盘纸 1 156.0 心相印/Mind Act Upon Mind无型号 验收通过 4 HD 自封袋 3 7.5 HD无型号 验收通过 5 得力 文件袋 90 135.0 得力/deli8902 验收通过 6 得力 S01笔 5 140.0 得力/deli无型号 验收通过 7 得力 档案袋 99 69.3 得力/deli无型号 验收通过 8 毛巾布拖把 4 60.0 无品牌无型号 验收通过 9 得力 无型号 奖状 50 25.0 得力/deli无型号 验收通过 10 茶花 卫生纸 18 504.0 茶花无型号 验收通过 11 庄太太 海绵拖把 1 25.0 庄太太无型号 验收通过 12 酒精 10 260.0 嗨·小房子无型号 验收通过 13 奥妙洗衣液 9 342.0 奥妙/OMO无型号 验收通过 14 84消毒液 2 90.0 无品牌无型号 验收通过 15 清风 卷纸 30 840.0 清风/KYFEN无型号 验收通过 16 洁厕净 1 165.0 无品牌无型号 验收通过 17 KT板 13 195.0 无品牌无型号 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘梦娇
