一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************897
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS916J4 4#25mm 彩色长尾夹 48只/筒 5 64.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 2 得力 27008 20只A4按扣学生桌面透明文件袋 3 50.7 得力/deli27008 验收通过 3 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 8556ES 7 76.3 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 9863ES 快干印台82mm圆形(红)(只) 2 7.6 得力/deli9863ES 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘胜娟
