一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************731
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 25 112.5 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 得力 6600 中性笔 144 122.4 得力/deli6600 验收通过 3 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 25 112.5 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 4 得力 9864ES 快干印台 3 36.0 得力/deli9864ES 验收通过 5 得力 0018 回形针 30 54.0 得力/deli0018 验收通过 6 得力 8551ES 长尾夹 5 75.0 得力/deli8551ES 验收通过 7 得力 8553ES 长尾夹 5 65.0 得力/deli8553ES 验收通过 8 得力 8554ES 长尾夹 5 75.0 得力/deli8554ES 验收通过 9 得力 9863ES 印油/印泥/印台 5 30.0 得力/deli9863ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
