一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************632
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASC99364 板擦 10 30.0 晨光/M&GASC99364 验收通过 2 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 60 270.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 3 得力 8554ES 长尾夹 4 60.0 得力/deli8554ES 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
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