一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************242
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5590 风琴包/事务包 | 6 | 114.0 | 得力/deli5590 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 T3272 学生用笔记本 | 6 | 93.0 | 得力/deliT3272 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 WFB1013-320 玻璃杯 | 6 | 252.0 | 富光WFB1013-320 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7681 记事本 | 6 | 75.0 | 得力/deli7681 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邵雨虹
