一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区曌勇文体经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************959
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水 10 25.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 7903 PU/PVC笔记本 5 25.0 得力/deli7903 验收通过 3 得力 BP118 记事本 A6/96张便携笔记本 10 70.0 得力/deliBP118 验收通过 4 得力 24827 A4奖状 200 40.0 得力/deli24827 验收通过 5 汰渍 5kg*1袋 洗衣粉 2 65.8 汰渍/Tide5kg*1袋 验收通过 6 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 7 大卫 6285 水拖 30 360.0 大卫6285 验收通过 8 冰禹 00214 扫把 60 360.0 冰禹00214 验收通过 9 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 5 800.0 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg 验收通过 10 威力王子 500g 油污净 20 300.0 威力王子500g 验收通过 11 爱特福 500g 草酸洁厕剂 60 180.0 爱特福500g 验收通过 12 贵鑫 500g 消毒液 60 150.0 贵鑫500g 验收通过 13 屋田 WT-166 保鲜膜 6 234.0 屋田WT-166 验收通过 14 罗弗 LF-0223A 胶棒 2 60.0 罗弗LF-0223A 验收通过 15 得力 7641 胶装本 16 46.4 得力/deli7641 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 苏刚
