一、 *采购人名称: ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************978
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******消防救援大队
六、 *验收日期: 2023年3月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 抹布 毛巾 5 50.0 妙洁/magic442 验收通过 2 妙洁 一次性纸杯 18 270.0 妙洁/magic121 验收通过 3 红茶绿茶 2 640.0 验收通过 4 透明胶 大卷 7 84.0 齐心/Comix30061 验收通过 5 得力(deli) 0476 12#省力订书机 0476 1 20.9 得力/deli0476 验收通过 6 得力/deli 0012 订书针 (盒) 4 7.6 得力/deli得力/deli 0012 验收通过 7 得力(deli)20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 办公用品 7092 12 36.72 得力/deli7092 验收通过 8 得力/deli 6010 剪刀 1 8.0 得力/deli6010 验收通过 9 晨光/m&g AGP13902 中性笔 9 297.0 晨光/M&GAGP13902 验收通过 10 晨光垃圾袋加厚型(45*55cm单色)ALJ99405 50 245.0 晨光/M&GALJ99405 验收通过 11 欣乐 A4 70g 打印/复印纸 打印纸 3 600.0 欣乐/UPM CopykidA4 70g 验收通过 12 心相印120系列盒装抽纸FT18090 30 670.8 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈志江