一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 遮阳帽 20 481.4 -************ 验收通过 2 智能手环 10 1090.4 -************ 验收通过 3 电风扇 50 843.5 -************ 验收通过 4 蓝牙耳机 6 576.72 -************ 验收通过 5 滑板 3 988.65 -************ 验收通过 6 充电宝 12 1541.16 -************ 验收通过 7 贴纸 10 48.5 -************ 验收通过 8 订书机 200 1098.0 -************ 验收通过 9 手机支架/手机座 50 521.0 -************ 验收通过 10 CCD索尼相机 6 2272.92 -************ 验收通过 11 台灯 15 556.05 -************ 验收通过 12 音响 18 1279.44 -************ 验收通过 13 无线鼠标 10 403.1 -************ 验收通过 14 便利贴 50 396.0 -************ 验收通过 15 奖杯 1 27.87 -************ 验收通过 16 奖状/证书 100 646.0 -************ 验收通过 17 电动牙刷 3 676.65 -************ 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学院）
