一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县悦达文具用品经营部
三、 *采购项目编号： ************417
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 KT板定制展板PVC板展板 10 220.0 其他家1.2米*2.44米 验收通过 2 优必利 牛皮纸 100 200.0 优必利7068 验收通过 3 晨光 MF6004 文具18ml便携修正液 学生涂改液改正液 米菲系列修正笔 单支装 20 100.0 晨光/M&GMF6004 验收通过 4 百利盛 金属小OK口哨 金属大OK口哨 021 20 100.0 百利盛小号 验收通过 5 4k卡纸彩色厚手工100张/包 4 360.0 晨光/M&G4k 验收通过 6 得力 30369 得力 透明胶带 20 200.0 得力/deli30369 验收通过 7 得力/deli S550 记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：盒） 10 200.0 得力/deliS550 验收通过 8 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 1 25.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
