一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************671
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 迪普乐 K84 油墨 墨盒 4 1040.0 迪普乐/DUPLOK84 验收通过 2 领盛 兄弟/联想 墨粉/碳粉 2 100.0 领盛兄弟/联想 验收通过 3 佳文 C-41GA 版纸 蜡纸 2 720.0 佳文/CavonC-41GA 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱德波
