一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************370
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5684 A4档案盒 厚75mm文件资料盒收纳盒文件盒 单只装 5684蓝色【75mm】可装约750张纸 档案盒 10 160.0 得力/deli5684 验收通过 2 启闭机摇把 2 33.6 无品牌启闭机摇把 验收通过 3 锯链 10 243.0 无品牌锯链 验收通过 4 电动车后胎 1 110.0 无品牌电动车后胎 验收通过 5 金士顿 DTKN U盘 USB 3.2 Gen 1投标车载 高速金属优盘（读速高达200MB/s） 1 142.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 6 公牛 GN-B3043 公牛（BULL）插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位分控全长5米 GN-B3043多功能插座 2 140.6 公牛/BULLGN-B3043 验收通过 7 电池/电力配件 48v电池 1 310.0 无品牌电池 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋振宇
