一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************662
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554ES 48只25mm彩色 票夹/长尾夹 3 36.0 得力/deli8554ES 验收通过 2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 2 26.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过 3 维达 V4028 .四层 无香 有芯 卷筒纸 10卷/提 6 129.0 维达/VindaV4028 验收通过 4 文印保 BR2325T 兄弟 TN-2325/2325 粉盒 2 80.0 文印保BR2325T 验收通过 5 得力 6600ES 黑 子弹头 中性笔 0.5mm 24 24.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 6 丽印 A4 70g 打印/复印纸 A4丽印70克8包4000张 5 675.0 丽印A4 70g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
