一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************716
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印机配件及维修 1 240.0 无品牌打印机维修 验收通过 2 打印机配件及维修 1 320.0 无品牌打印机维修 验收通过 3 显示器维修 1 120.0 无品牌人工费 验收通过 4 复印机鼓组件 1 880.0 无品牌鼓组件 验收通过 5 技术服务费 维修技术服务费 1 120.0 无品牌技术服务费 验收通过 6 亚太森博 A5 70G 复印纸（10包/箱） 2 236.0 亚太森博A5 70G 验收通过 7 碧丽 原厂滤芯（2碳1棉） 2 560.0 碧丽/biliTP-3 验收通过 8 双飞燕 N-360 鼠标 3 195.0 双飞燕/A4TECHN-360 验收通过 9 雅文 A3 75g 复印纸 3 504.0 雅文A3 75g 验收通过 10 雅文 A4 75G 复印纸 26 4368.0 雅文A4 75G 验收通过 11 长城 HOPE-5000DS 电源 1 280.0 长城/GREAT WALLHOPE-5000DS 验收通过 12 双飞燕 KR-85 键盘 1 75.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 13 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 50 600.0 小钢炮A4 80g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕林东
