一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区新晨办公用品店
三、 *采购项目编号： ************925
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 古月 700ML 700ML 1号 一次性纸碗 1 90.0 古月700ML 验收通过 2 茶花 1913 家用塑料凳子 10 200.0 茶花1913 验收通过 3 南亚 保鲜膜25CM*300M 保鲜膜/保鲜袋 10 250.0 南亚保鲜膜25CM*300M 验收通过 4 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 5 250.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王颖
