一、 *采购人名称： 贵阳市观山湖区医疗保障局
二、 *履约供应商名称： 南明区如意辉煌腾达商贸经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************222
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 贵阳市观山湖区医疗保障局
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 票夹/长尾夹 5 50.0 -************ 验收通过 2 中性笔 1 15.0 -************ 验收通过 3 订书钉 20 18.0 -************ 验收通过 4 票夹/长尾夹 6 33.0 -************ 验收通过 5 胶带/胶纸/胶条 2 16.0 -************ 验收通过 6 彩色复印纸 45 292.5 -************ 验收通过 7 抽杆夹 20 24.0 -************ 验收通过 8 电脑连打纸 3 135.0 -************ 验收通过 9 光盘 100 80.0 -************ 验收通过 10 档案盒 10 55.0 -************ 验收通过 11 文件袋 40 26.0 -************ 验收通过 12 文件座/文件架/文件框 1 55.0 -************ 验收通过 13 便签本/便条纸/N次贴 2 3.0 -************ 验收通过 14 档案盒 10 82.0 -************ 验收通过 15 剪刀 2 7.0 -************ 验收通过 16 拆信刀/切纸刀 2 7.0 -************ 验收通过 17 各类尺/三角板 4 6.0 -************ 验收通过 18 板夹 1 4.0 -************ 验收通过 19 电子计算器 1 18.0 -************ 验收通过 20 5号电池 4 7.2 -************ 验收通过 21 7号电池 10 18.0 -************ 验收通过 22 彩色复印纸 50 325.0 -************ 验收通过 23 相片纸 60 21.0 -************ 验收通过 24 别针/回形针/大头针 50 65.0 -************ 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵冰洁
