一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 道真自治县弘发文具店
三、 *采购项目编号： ************761
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝鲸环卫 36*55 袋子黑色/白色 50 300.0 蓝鲸环卫36*55 验收通过 2 奥德美 M6128-12 丙烯马克笔12色 10 150.0 奥德美M6128-12 验收通过 3 亮亮 8119 票夹/长尾夹19mm 10 75.0 亮亮8119 验收通过 4 平板拖把60公分 10 350.0 无品牌棉线拖 验收通过 5 公牛 GN-609 5米 电源插座 10 750.0 公牛/BULLGN-609 5米 验收通过 6 公牛 GN-609 3米 电源插座 10 550.0 公牛/BULLGN-609 3米 验收通过 7 得力 7738 便利贴 24 72.0 得力/deli7738 验收通过 8 志强 U-15 图钉 5 10.0 志强U-15 验收通过 9 亮亮 8151 彩色长尾夹 10 125.0 亮亮8151 验收通过 10 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明浩
