一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 红花岗区世纪星文具批发部
三、 *采购项目编号： ************648
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6824 记号笔（黑，红，蓝三色） 120 156.0 得力/deli6824 验收通过 2 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环4代 适用遥控器 30 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 3 得力 S01 中性笔 180 358.2 得力/deliS01 验收通过 4 得力 0012 订书钉 20 300.0 得力/deli0012 验收通过 5 晨光 ASGN7103 15g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒【12支/盒】 3 42.0 晨光/M&GASGN7103 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******5010
