一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************770
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 纯白清香洗手液450ml 多用途清洁剂纯白清香洗手液450ml 5 90.0 舒肤佳/safeguard纯白清香洗手液450ml 验收通过 2 茶花 3102-D 纸杯 1 210.0 茶花3102-D 验收通过 3 魅祥 MX-YL 黑色垃圾袋 酒店物业环卫塑料袋 MX-YL 手提垃圾袋 5 25.0 魅祥MX-YL 验收通过 4 晨光 APYRAZ18 A4牛皮纸档案袋 经济款文件袋资料袋 标书 合同 文件整理 10 8.0 晨光/M&GAPYRAZ18 验收通过 5 公牛 GN-103D 3米 GN-103D(B)袋装延长线插座全长3米1位无开关 大功率16A插座/插线板/插排/空调插座 1 55.0 公牛/BULLGN-103D 3米 验收通过 6 立得惠 擦手纸120 卫生间专用擦手纸 1 135.0 立得惠擦手纸120 验收通过 7 洁柔 BJ095-10 卷筒纸 6 198.0 洁柔/C&SBJ095-10 验收通过 8 联想 DVD-R 光盘 4 480.0 联想/lenovoDVD-R 验收通过 9 金派 18-93 皮面笔记本18K商用笔记本办公记事本日记本 5 90.0 金派18-93 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钱志森
