一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************878
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6601 得力 6601 得力6601办公学生中性笔0.5mm 7 73.5 得力/deli6601 验收通过 2 得力 5953 得力/deli 得力a4牛皮纸档案袋 文件袋 a4 混浆 10个装 5953 8 64.0 得力/deli5953 验收通过 3 公牛 GN-603/604/605 公牛 插座插线板电源延长线GN-604/8孔线长3米/5米 1个 接线板 2 130.0 公牛/BULLGN-603/604/605 验收通过 4 得力/deli 文件夹 双强力夹 5302 A4 报告夹 5 32.5 得力/deli5302 验收通过 5 齐心/Comix 齐心 高速王A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 卡纸 6 1068.0 齐心/Comix高速王A4 70g 验收通过 6 得力 8556ES 票夹/长尾夹 9 76.5 得力/deli8556ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王沙沙
