一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************726
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2168 键盘 2 100.0 得力/deli2168 验收通过 2 金士顿 DTX/64GB U盘 2 72.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 3 家固体清香剂 柠檬香 空气清新去除异味 室内 厕所 汽车 5 40.0 无品牌固体清新剂 验收通过 4 黄山毛峰茶叶500g 2 560.0 无品牌黄山毛峰 验收通过 5 得力 9848 文件座/文件架/文件框 6 144.0 得力/deli9848 验收通过 6 得力 9864 印油/印泥/印台 4 44.0 得力/deli9864 验收通过 7 得力 9863 印油/印泥/印台 2 10.0 得力/deli9863 验收通过 8 妙洁 平板拖把旋转拖把 2 112.0 妙洁/magic旋转拖把 验收通过 9 妙洁 妙洁胶棉拖把家用卡槽型胶棉头 免手洗滚轮式挤水海绵拖把拖布墩布 6 210.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明传
