一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************816
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 名仁 苏打水 10 780.0 无品牌576 验收通过 2 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 50 450.0 得力/deli30249 验收通过 3 舒肤佳香皂 磨砂/去角质用品 50 300.0 无品牌香皂 验收通过 4 农夫山泉矿泉水 20 960.0 无品牌农夫山泉矿泉水 验收通过 5 簸箕 200 2000.0 无品牌2301 验收通过 6 公牛 GN-312 多功能插座 5M 五位分控25孔电源插座插板插排 50 3250.0 无品牌3米 验收通过 7 邦迪 chuang ke tie 其它防护用品 40 800.0 邦迪/BAND-AID创可贴 验收通过 8 mian qian 其它防护用品 30 150.0 无品牌茶花茶花棉签 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余伟
